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Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 CA : Paiement Standard.
Introduction
Le Report Paiement Standard enregistre un paiement versé à un fournisseur ou à un prestataire de services.
Prérequis
Fonctionnement du Report
Il présente le bénéficiaire, la date, le montant, le mode de paiement, les numéros de référence et les factures connexes afin de documenter le règlement d’un compte fournisseur.
Utilisation du Report
Step 1: Choisissez Vendor dans le dropdown menu de C8.
Step 2: Choisissez Cheque No dans C11.
Step 3: Sélectionnez Go To Cheque.
Step 4: Examinez le formulaire de paiement généré.
Options de personnalisation
Ajoutez le texte pris en charge dans l’en-tête du formulaire au besoin.
Cas d’utilisation courants
- Enregistrer les paiements aux fournisseurs.
- Suivre le règlement des factures impayées.
- Appuyer le rapprochement des comptes fournisseurs et l’audit.
Dépannage
Problème : Aucune donnée de paiement ne s’affiche.
Solution : Vérifiez Vendor dans C8 et Cheque No dans C11, puis sélectionnez Go To Cheque.
FAQ
Q : Comment imprimer le formulaire de paiement?
R : Ouvrez le formulaire généré et appuyez sur Ctrl + P.
Bonnes pratiques
- Confirmez le fournisseur et le numéro de chèque.
- Vérifiez le bénéficiaire, le montant, les références et les factures avant l’impression.
- Conservez le formulaire avec les dossiers de comptes fournisseurs.
Références
Request a Custom Report: https://www.logicimtech.com/en/Services/CustomReport
Édité: jeudi, septembre 24, 2026
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